一、科研创新项目报账程序：
整理票据→票据请导师签字→经研究生院学术学位培养科（103）负责老师审核签字→研究生院108室盖章→财务处报账
二、具体说明：
1.报账时间：每周一下午2:30-5:30。
2.发票： 导师与本人在每张发票上签字→请研究生院学术学位培养科负责老师签字→研究生院办公室108室盖章，每张发票都要签字盖章。
3.差旅单（长途出差专用）： 按要求填写出差人姓名、出差时间、开支明细以及乘车时间等，并将相关票据清理附后→研究生院学术学位培养科负责老师审核签字→研究生院办公室108室盖章
4.附件粘贴单：小张票据如火车票、公共汽车票等，需按要求粘贴在附件粘贴单→粘贴单上签名→研究生院学术学位培养科负责老师审核签字→研究生院办公室108室盖章。
5.附件粘贴单和差旅单可到学校财务处网站下载，下载地址：https://cwc.hunnu.edu.cn/info/1177/1351.htm 。
上述工作完成后，带所有票据与报账本一起到财务处相应窗口报账。
三、项目经费主要开支范围：
1.科研业务费：测试、计算、分析费，国内调研和学术会议费（含差旅费），业务资料费（含与项目研究相关的打印、复印费），发表与研究项目有关的论文、著作所需的版面费或出版费、图书、教学软件等文献资料的购置费。
2.实验、材料费：原材料、试剂、药品、消耗品的购置费，实验动植物的购置、种植、养殖费，标本、样品的采集加工费和检疫、包装运输费。
3.仪器设备费：小型仪器设备购置费，自制专用仪器的材料、配件购置费和加工费。
4.相关经费：除以上费用外，确因项目需要支出的经费。
5.成果鉴定费。
6.项目经费不能用于出国、出境合作交流、办公室（实验室）装修、购置交通工具、餐饮招待、购置大型设备、发放劳务费，以及与研究项目无关的开支。
7.凡需报销的单据中未开列详细名目的需附原始的详细清单（电脑小票）。
四、注意事项：
1.严格按照申报书中的经费预算进行报销。
2.报销的票据应该为正规的发票，内部收据、军队内部发票等不得报账。
3.书籍、办公用品、电脑耗材、实验耗材等应保留原始明细账单。